8564/23
Číslo faktúry: | 8564ú23 |
Zmluvná strana: | FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Predmet faktúry: | Vývoz VKK z cintorína - 07/2023 |
Suma s DPH [Eur]: | 310,70 |
Dátum prijatia faktúry: | 11.08.2023 |
Dátum úhrady: | 18.08.2023 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: |