Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

5916/22

Číslo faktúry:5916/22
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz VKK z cintorína - 05/2022
Suma s DPH [Eur]:499,41
Dátum prijatia faktúry:16.06.2022
Dátum úhrady:20.06.2022
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: