5903/20
Číslo faktúry: | 5903/20 |
Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 05/2020 |
Suma s DPH [Eur]: | 2 546,76 |
Dátum prijatia faktúry: | 05.06.2020 |
Dátum úhrady: | 10.06.2020 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: |