3822/20
| Číslo faktúry: | 3822/20 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Dofakturovanie k vývozu VKK za 02/2020 |
| Suma s DPH [Eur]: | 9,60 |
| Dátum prijatia faktúry: | 08.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |