240176
| Číslo faktúry: | 240176 |
| Zmluvná strana: | Marcinek-Univerzal, s.r.o., Strojárska 102, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 36507377 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - vybavenie do kuchyne kultúrneho domu |
| Suma s DPH [Eur]: | 68,50 |
| Dátum prijatia faktúry: | 09.10.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240911 |