23VF365
| Číslo faktúry: | 23VF365 |
| Zmluvná strana: | SAVKY Stakčín s.r.o., Záhradná 720/18, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 55484832 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - elektroinštal., spojov., makadam |
| Suma s DPH [Eur]: | 364,80 |
| Dátum prijatia faktúry: | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230719 |