2024017
| Číslo faktúry: | 2024017 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál TU - čistiace prostriedky, utierky, drogéria, metly |
| Suma s DPH [Eur]: | 233,20 |
| Dátum prijatia faktúry: | 16.08.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240103 |