20240053
Číslo faktúry: | 20240053 |
Zmluvná strana: | TOMINO, Podhorská 2130/83, 069 01 Snina |
IČO dodávateľa: | 32374232 |
Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - kancelárske potreby |
Suma s DPH [Eur]: | 138,- |
Dátum prijatia faktúry: | 08.02.2024 |
Dátum úhrady: | 09.02.2024 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20240107 |