Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2023010

Číslo faktúry:2023010
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeob. materiál TU - drogéria, čistiace prostriedky, toaletný papier
Suma s DPH [Eur]:321,50
Dátum prijatia faktúry:08.06.2023
Dátum úhrady:08.06.2023
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20230103