2023005
| Číslo faktúry: | 2023005 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál TU - drogéria, čistiace prostriedky, toaletný papier |
| Suma s DPH [Eur]: | 554,55 |
| Dátum prijatia faktúry: | 09.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230103 |