20230021
| Číslo faktúry: | 20230021 |
| Zmluvná strana: | Andrej Jakubov KOMJAK, Košarovce 210, 094 06 Košarovce |
| IČO dodávateľa: | 35459999 |
| Predmet faktúry: | Odborná prehliadka komínov, dymovodov- OD, KD |
| Suma s DPH [Eur]: | 184,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 13.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230301 |