Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

20230012

Číslo faktúry:20230012
Zmluvná strana:Gabriela Müllerová, Nad Cirochou 2338/39, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:43072020
Predmet faktúry:Čistenie čalúnených stoličiek v KD - 140 ks
Suma s DPH [Eur]:210,-
Dátum prijatia faktúry:24.04.2023
Dátum úhrady:28.04.2023
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20230404