2022020
| Číslo faktúry: | 2022020 |
| Zmluvná strana: | Obec Belá nad Cirochou, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 00322814 |
| Predmet faktúry: | Príspevok na Spoločný obecný stavebný úrad - 2022 |
| Suma s DPH [Eur]: | 1 625,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 07.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |