2022012
Číslo faktúry: | 2022012 |
Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 52150283 |
Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria, čistiace prostriedky, sáčky PE, farba |
Suma s DPH [Eur]: | 397,70 |
Dátum prijatia faktúry: | 08.07.2022 |
Dátum úhrady: | 08.07.2022 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20220103 |