Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2022012

Číslo faktúry:2022012
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeobecný materiál - drogéria, čistiace prostriedky, sáčky PE, farba
Suma s DPH [Eur]:397,70
Dátum prijatia faktúry:08.07.2022
Dátum úhrady:08.07.2022
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20220103