2022005
| Číslo faktúry: | 2022005 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobeený materiál - drogéria, čistiace prostriedky, pracovné rukavice |
| Suma s DPH [Eur]: | 516,19 |
| Dátum prijatia faktúry: | 20.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220103 |