2022/08/02MS
Číslo faktúry: | 2022/08/02MS |
Zmluvná strana: | Merkury Market Slovakia, s r.o., Mierová 105, 066 01 Humenné |
IČO dodávateľa: | 36501891 |
Predmet faktúry: | Všeob. materiál turist. ubytovňa - kúpeľňové závesy, odpadkové koše,... |
Suma s DPH [Eur]: | 487,61 |
Dátum prijatia faktúry: | 15.08.2022 |
Dátum úhrady: | 15.08.2022 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20220804 |