Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2022/08/02MS

Číslo faktúry:2022/08/02MS
Zmluvná strana:Merkury Market Slovakia, s r.o., Mierová 105, 066 01 Humenné
IČO dodávateľa:36501891
Predmet faktúry:Všeob. materiál turist. ubytovňa - kúpeľňové závesy, odpadkové koše,...
Suma s DPH [Eur]:487,61
Dátum prijatia faktúry:15.08.2022
Dátum úhrady:15.08.2022
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20220804