2021021
| Číslo faktúry: | 2021021 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál (Turistická ubytovňa) - čistiace prostriedky, drogéria, toaletný papier |
| Suma s DPH [Eur]: | 333,90 |
| Dátum prijatia faktúry: | 25.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2021 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20210104 |