2021015
| Číslo faktúry: | 2021015 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný matriál (Tur. ubytovňa) - drogéria, kuchynské utierky |
| Suma s DPH [Eur]: | 152,10 |
| Dátum prijatia faktúry: | 16.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 9.08.2021 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20210104 |