2021005
| Číslo faktúry: | 2021005 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný matriál (Tur. ubytovňa) - drogéria, čistiace prostriedky, sáčky PE |
| Suma s DPH [Eur]: | 333,20 |
| Dátum prijatia faktúry: | 06.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2021 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20210104 |