2020007
Číslo faktúry: | 2020007 |
Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 52150283 |
Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria, kancelársky papier, žiarovky |
Suma s DPH [Eur]: | 251,03 |
Dátum prijatia faktúry: | 14.04.2020 |
Dátum úhrady: | 20.04.220 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20200103 |