Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2020007

Číslo faktúry:2020007
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeobecný materiál - drogéria, kancelársky papier, žiarovky
Suma s DPH [Eur]:251,03
Dátum prijatia faktúry:14.04.2020
Dátum úhrady:20.04.220
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20200103