202000219
| Číslo faktúry: | 202000219 |
| Zmluvná strana: | JANÁK, spol s.r.o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 36482501 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - oprava verejného osvetlenia |
| Suma s DPH [Eur]: | 103,10 |
| Dátum prijatia faktúry: | 22.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20200112 |