20190539
Číslo faktúry: | 20190539 |
Zmluvná strana: | TOMINO, Podhorská 2130/83, 069 01 Snina |
IČO dodávateľa: | 323742323 |
Predmet faktúry: | Všeob,materiál - kancelárske potreby |
Suma s DPH [Eur]: | 193,47 |
Dátum prijatia faktúry: | 07.10.2019 |
Dátum úhrady: | 08.10.2019 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20190107 |