2019028
Číslo faktúry: | 2019028 |
Zmluvná strana: | GALANDA s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
IČO dodávateľa: | 46728457 |
Predmet faktúry: | Preprava žiakov do ZŠ - 04/2019 |
Suma s DPH [Eur]: | 265,20 |
Dátum prijatia faktúry: | 06.05.2019 |
Dátum úhrady: | 07.05.2019 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20190102 |