2019023
Číslo faktúry: | 2019023 |
Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 52150283 |
Predmet faktúry: | Všeob. materiál - drogéria, farba, kanc. papier |
Suma s DPH [Eur]: | 348,25 |
Dátum prijatia faktúry: | 08.10.2019 |
Dátum úhrady: | 08.10.2019 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20190206 |