Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2019023

Číslo faktúry:2019023
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeob. materiál - drogéria, farba, kanc. papier
Suma s DPH [Eur]:348,25
Dátum prijatia faktúry:08.10.2019
Dátum úhrady:08.10.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190206