2019019
| Číslo faktúry: | 2019019 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál - na TU - Drogér., čistiace prostriedky, prášok |
| Suma s DPH [Eur]: | 155,65 |
| Dátum prijatia faktúry: | 22.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190207 |