2019012
| Číslo faktúry: | 2019012 |
| Zmluvná strana: | Štefan Černega, Cirkevná 4, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 44267363 |
| Predmet faktúry: | Propagačný materiál - obuváky s erbom obe |
| Suma s DPH [Eur]: | 890,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 26.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190313 |