201900765
| Číslo faktúry: | 201900765 |
| Zmluvná strana: | JANÁK, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 36482501 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál - oprava VO |
| Suma s DPH [Eur]: | 100,18 |
| Dátum prijatia faktúry: | 30.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190112 |