2019001
| Číslo faktúry: | 2019001 |
| Zmluvná strana: | REKOS s.r.o., Perečínska 4511, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 31704069 |
| Predmet faktúry: | Odpratanie a vývoz snehu z verej. priestranstva, MK |
| Suma s DPH [Eur]: | 2 064,06 |
| Dátum prijatia faktúry: | 28.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190115 |