201900044
| Číslo faktúry: | 201900044 |
| Zmluvná strana: | JANÁK, s.r.o, Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 36482501 |
| Predmet faktúry: | Všeobec. materiál - oprava VO |
| Suma s DPH [Eur]: | 38,78 |
| Dátum prijatia faktúry: | 12.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190112 |