20180503
| Číslo faktúry: | 20180503 |
| Zmluvná strana: | TOMINO, Podhorská 2130/83, 06901 Snina |
| IČO dodávateľa: | 32374232 |
| Predmet faktúry: | Kanc. potreby-papier. tov., šanóny... |
| Suma s DPH [Eur]: | 126,60 |
| Dátum prijatia faktúry: | 24.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.09.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180107 |