192/19
| Číslo faktúry: | 192/19 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 01/2019 |
| Suma s DPH [Eur]: | 1 396,19 |
| Dátum prijatia faktúry: | 04.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |