19001
| Číslo faktúry: | 19001 |
| Zmluvná strana: | Ing. Peter Kapráľ, KAPACOMP, Osloboditeľov 691/56, 067 81 Belá n/Cir. |
| IČO dodávateľa: | 43431330 |
| Predmet faktúry: | Hardwarové vybavenie "zálohovanie" - OcÚ |
| Suma s DPH [Eur]: | 878,50 |
| Dátum prijatia faktúry: | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190202 |