18037
| Číslo faktúry: | 18037 |
| Zmluvná strana: | Mgr. Jana Boberová SNP 457/47 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 40117138 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál - Drogér. Stovil, Brill - umývačka |
| Suma s DPH [Eur]: | 248,46 |
| Dátum prijatia faktúry: | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180722 |