15199/19
| Číslo faktúry: | 15199/19 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz VKK z cintorína a čist. obce - 6 ks |
| Suma s DPH [Eur]: | 1 160,80 |
| Dátum prijatia faktúry: | 12.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20191003 |