1451/23
Číslo faktúry: | 1451/23 |
Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 02/2023 |
Suma s DPH [Eur]: | 3 353,40 |
Dátum prijatia faktúry: | 07.03.2023 |
Dátum úhrady: | 09.03.2023 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: |