13650/22
| Číslo faktúry: | 13650/22 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz VKK zo ZD - 11/2022 |
| Suma s DPH [Eur]: | 547,68 |
| Dátum prijatia faktúry: | 14.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |