11167/18
| Číslo faktúry: | 11167/18 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz NO za 08/2018 |
| Suma s DPH [Eur]: | 32,40 |
| Dátum prijatia faktúry: | 05.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |