11069/19
| Číslo faktúry: | 11069/19 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz VKK z cintorína |
| Suma s DPH [Eur]: | 164,14 |
| Dátum prijatia faktúry: | 10.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |