Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

10325/22

Číslo faktúry:10325/22
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 09/2022
Suma s DPH [Eur]:2 860,80
Dátum prijatia faktúry:07.10.2022
Dátum úhrady:10.10.2022
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: