01/2022
| Číslo faktúry: | 01/2022 |
| Zmluvná strana: | Gabriela Müllerová, Nad Cirochou 2338/39, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 43072020 |
| Predmet faktúry: | Tepovanie čalúnených stoličiek v kultúrnom dome |
| Suma s DPH [Eur]: | 120,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 24.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220123 |