FV230019
| Číslo faktúry: | FV230019 |
| Zmluvná strana: | SV-RENT s.r.o., Palárikova 3972/41, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 53213254 |
| Predmet faktúry: | Preprava žiakov do ZŠ - 03/2023 |
| Suma s DPH [Eur]: | 360,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 06.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230107 |