20192397
| Číslo faktúry: | 20192397 |
| Zmluvná strana: | FLORIÁN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin |
| IČO dodávateľa: | 36427969 |
| Predmet faktúry: | Materiálno-technické vybavenie DHZo Stakčín |
| Suma s DPH [Eur]: | 3 018,27 |
| Dátum prijatia faktúry: | 13.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190611 |