2019040
| Číslo faktúry: | 2019040 |
| Zmluvná strana: | GALANDA, s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 46728457 |
| Predmet faktúry: | Preprava žiakov do ZŠ - 06/2019 |
| Suma s DPH [Eur]: | 312,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 04.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190102 |