2/2024
Číslo faktúry: | 2/2024 |
Zmluvná strana: | PZ JELEŇ Veľká Poľana, ul. 25. novembra 2294/3, 069 01 Snina |
IČO dodávateľa: | 17069611 |
Predmet faktúry: | Údržba vojnových hrobov r. 2024 |
Suma s DPH [Eur]: | 2 500,- |
Dátum prijatia faktúry: | 14.11.2024 |
Dátum úhrady: | 18.11.2024 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20240501 |