202470386
Číslo faktúry: | 202470386 |
Zmluvná strana: | Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina |
IČO dodávateľa: | 36490580 |
Predmet faktúry: | Servisné práce na IVECO FAOLY - výmena pneumatík |
Suma s DPH [Eur]: | 864,23 |
Dátum prijatia faktúry: | 29.07.2024 |
Dátum úhrady: | 31.07.2024 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20240111 |