2024001
| Číslo faktúry: | 2024001 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria, čistiace prostriedky, batérie |
| Suma s DPH [Eur]: | 286,91 |
| Dátum prijatia faktúry: | 31.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240102 |