230040
| Číslo faktúry: | 230040 |
| Zmluvná strana: | Marcinek - Univerzal, s.r.o., Strojárska 102, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 36507377 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - verejná zeleň (mulčovacia kôra, netkaná textília) |
| Suma s DPH [Eur]: | 137,50 |
| Dátum prijatia faktúry: | 20.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230304 |