10839/21
Číslo faktúry: | 10839/21 |
Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 10/2021 |
Suma s DPH [Eur]: | 2 668,20 |
Dátum prijatia faktúry: | 09.11.2021 |
Dátum úhrady: | 10.11.2021 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: |