Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

7824/22

Číslo faktúry:7824/22
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO - 07/2022
Suma s DPH [Eur]:3 463,35
Dátum prijatia faktúry:05.08.2022
Dátum úhrady:09.08.2022
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: