Preskočiť na obsah

7605/19

Číslo faktúry:7605/19
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 06/2019
Suma s DPH [Eur]:1 534,88
Dátum prijatia faktúry:15.07.2019
Dátum úhrady:23.07.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: